（三）深化财政改革促进管理规范。一是财政信息公开更加透明细致。全面推进财政预决算、各单位的部门预决算及“三公”经费预决算等公开，财政信息公开力度进一步加强、范围进一步扩大、过程进一步规范。二是国库集中支付更加安全有效。全面实施国库集中支付电子化改革，全年国库集中支付金额75733万元，直接支付比例达100% ，提高了财政资金支付效率，保障了财政资金安全。三是财政投资评审更加严格有效。全年共完结评审项目1920个，审定金额143011万元，核减金额11109万元，核减率7.8%，确保财政资金发挥最大效益。四政府采购职能更加明确强化。全年共完成政府采购项目115项，完成采购资金14043万元，其中公开招标49项、竞争性谈判14项、竞争性磋商 26项、询价22项，节约率6.5%， 进一步提高了采购效率，强化了采购管理。五是乡镇财政保障能力进一步充实。在实施新一轮乡镇财政体制的基础上，增加乡镇运转保障经费、奖励经费等800万元，调动了乡镇干事创业积极性。六是国有资产管理进一步提升。共核实全县国有资产90916万元，其中固定资产54156万元、流动资产25541万元、无形资产3682万元，进一步推进全县国有资产进行集中统一管理和国有资产(不动产)确权登记工作工作。七是财政监督力度进一步增强。深入推进 “小金库”等专项治理工作，自查自纠“小金库”违纪金额493万元，严肃了财经纪律。八是政府债务管理进一步规范。强化对地方政府隐性债务风险的防范，开展地方政府隐性债务清理甄工作，整改违规举债5笔，债务风险总体安全可控。九是财政存量资金进一步盘活。加强财政结余结转资金管理，健全结余结转资金定期清理机制，共梳理存量资金50432万元，督促项目资金单位加快项目实施和资金使用进度，减少财政资金滞留。

各位代表，2018年全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定的成绩。这些成绩的取得，离不开县委县政府的坚强领导，离不开县人大县政协的监督支持，离不开各乡镇各部门的相互配合。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中还面临巨大的困难和挑战：一是财政收入增长乏力，收入增长与实际税源有较大的差距，培植财源和提升收入质量任重道远。二是支出刚性需求多，收支矛盾非常突出，保工资、保运转、保民生压力较大， “吃饭”财政的特征依然明显；三是财政监管和服务有待进一步提高，资金绩效管理有待进一步加强，乡镇财政管理体制有待进一步完善。四是地方政府隐性债务虽然总体可控，但还存在一定的风险。对于这些问题，需要在今后的工作中高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年,全县财政工作和财政预算收支安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实全省财政工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，统筹推进稳增长、惠民生、防风险各项工作，积极组织财政收入，不断壮大地方财政实力；优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出，加强保障和改善民生；深入推进财税体制改革，全面实施预算绩效管理，增强财政可持续性，促进县域经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，为与全省同步全面建成小康社会提供坚强的财力保障。 

2019年财政预算安排的基本原则是:量入为出、收支平衡原则。根据经济形势和财源实际，科学预测财政收入，合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出，兼顾实际需要与财力可能，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。统筹兼顾，突出重点原则。预算安排总体遵循“基本支出足额安排，项目支出从紧预算”编制。足额安排人员经费，在保障部门正常运转的前提下，根据事业发展重心和轻重缓急，压缩一般性支出。规范管理，注重绩效原则。严格预算约束，无预算不开支，有预算不超支。强化预算绩效管理，改变“重分配轻管理”工作理念，实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。加大财政监督力度，提高财政资金使用效益。

按照上述指导思想、原则和要求，结合我县经济社会发展总体规划，综合考虑影响全县财政收支的主要因素，2019年县级总预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下：

——县级总预算

全县财政总收入计划113760万元，增长5%。其中：一般公共预算收入计划74522万元。一般公共预算收入主要项目安排情况是：

1、税收收入55222万元，其中：增值税22734万元，企业所得税4480万元，个人所得税900万元，其他税收收入27108万元。

2、非税收入19300万元，其中：行政事业性收费收入13680万元，专项收入1820万元，罚没等其他非税收入3800万元。

一般公共预算收入74522万元，加上提前下达的一般性转移支付、专项转移支付补助68379万元，上年结转收入、调入资金33049万元，地方政府一般债务收入6100万元， 2019年全县当年可用财力预计为182050万元。预算总支出计划182050万元。其中：一般公共预算支出178850万元，上解上级支出 3200万元，实现预算收支平衡。主要支出科目安排情况是：

一般公共服务支出23580万元，公共安全支出7137万元，教育支出35860万元，科学技术支出4500万元，文化旅游与传媒支出3100万元，社会保障和就业支出25800万元，卫生健康支出17520元，节能环保支出4550万元，城乡社区支出19070万元，农林水事务支出18660万元，交通运输支出862万元，资源勘探电力信息等事务支出2200万元，商业服务业等支出1035万元，住房保障支出7933万元，灾害防治及应急管理支出680万元，债务还本付息支出4403万元。

——政府性基金预算

全县政府性基金收入计划82810万元，其中：国有土地使用权出让收入75800万元，国有土地收益基金收3800万元，农业土地开发资金收入400万元，城市基础设施配套费收入1500万元，污水处理费收入1100万元，彩票公益金收入210万元。

上述政府性基金收入82810万元，加上上年基金结转收入10406万元，提前下达地方政府专项债务转贷收入12200万元，减去调出资金26500万元，全县政府性基金收入78916万元。

全县政府性基金支出执行数78916万元，基金预算收支平衡。

——社会保险基金预算

全县社保基金收入计划66908万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入25318万元，城乡居民基本养老保险基金收入6796万元，机关事业单位基本养老保险基金收入10153万元，职工基本医疗保险基金收入7414万元，城乡居民基本医疗保险收入16215万元，工伤保险基金收入499万元，失业保险基金收入239万元，生育保险基金收入274万元。

全县社保基金支出计划67872万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出31655万元，城乡居民基本养老保险基金支出 16726万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9533万元，职工基本医疗保险基金支出5477万元，居民基本医疗保险支出16726万元，工伤保险基金收入支出320万元，失业保险基金收入支出167万元，生育保险基金收入支出79万元。

全县各项社会保险基金本年结余-964万元，年末滚存结余47479万元。

三、完成2019年财政工作任务的主要措施

根据上述目标任务，我们要进一步增强工作主动性和创新性，积极克服财力缺口大等压力，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，以更大的力度、更实的举措，努力完成年度财政收支预算目标。

（一）着力抓好财源建设。坚持把抓财源、培税源做为财政工作的重点，实施更加有效的财政政策，构建更有活力、更有效益的财政支持方式，促进县域经济高质量发展。一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持园区基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是大力开展招商引资。立足工业园区陶瓷、家俱等产业园建设，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持实体企业发展。不断转变职能，优化服务，持续推进“放管服”改革，着力破解实体经济发展困难以及民营企业融资难、融资贵的问题，全面落实各类减税优惠政策，降低实体经济成本，增强企业发展能力，进一步涵养税源。四是积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，推进重点项目落地生效，提高对税收的贡献能力。

（二）着力抓好财税征管。继续把组织收入作为财税工作重中之重，全力以赴，确保完成全县财政收入增长的目标任务。一是做实财政收入，根据县域经济发展、上级政策调整等因素变化，积极研判全县税收形势，科学制定组织收入预案，提高财税收入预测的准确性。二是以税务部门机构改革为契机，统一思想，加强税源变动监测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有序有力组织税收和非税收入入库。三是坚持壮大总量与提升质量并重，注重财政增收与可用财力相结合，努力提高实体经济对可用财力增长的贡献率。

（三）着力抓好民生保障。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出，集中财力投向教育、就业、医疗、社保等与民生密切的相关领域，办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。一是加强扶贫资金整合力度，建立健全以扶贫绩效为导向的扶贫资金分配机制，提高扶贫资金使用效益。二是完善城乡义务教育经费保障机制，改善义务教育薄弱学校办学条件，支持城区学校化解大班额工作，促进教育资源均衡合理。三是完善社会保障体系，推进城乡居民养老保险全覆盖，支持健全社会救助和社会福利体系。四是支持深化医疗卫生体制改革，促进卫生健康事业发展。五是加大环境保护力度，支持打好污染防治攻坚战，加大环境卫生整治投入，不断美化城乡环境面貌。六是保障乡村振兴投入，支持现代农业、农村环境治理、 “河长制”、“林长制”和“美丽乡村”建设，努力缩小城乡之间发展差距。

（四）着力抓好改革管理。在深化改革上聚焦用力，努力建设全面规范透明的财政管理制度。一是全面深化预、决算公开制度改革，细化公开内容，扩大公开范围，全面提高预算透明度。二是全面推进国库集中支付电子化和政府会计制度改革，加强预算单位内部控制建设，切实提升预算单位财务管理水平。三是全面实施绩效管理，认真贯彻落实好《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究，逐步将绩效评价覆盖所有预算单位和所有财政资金。四是进一步加强政府债务管理工作，严格政府债务限额管理，严控隐性债务增量，确保地方政府债务风险总体可控；大力支持推进平台公司向实体化转型；密切关注上级棚户区改造和土地储备等专项债券的政策走向，加强科学研判，把准政策要点，积极争取上级债券资金。五是进一步加强财政投资评审、政府采购、国有资产等财政管理工作，确保财政资金安全高效运行。六是进一步抓好财政队伍建设，始终把自身建设放到重要位置抓紧抓好，结合推进忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型机关建设，全面加强财政干部队伍思想政治建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，切实打造一支政治坚定、纪律严明、业务精通、奋发有为的财政干部队伍。

各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的指导支持下，不忘初心、牢记使命，奋发进取，扎实工作，为谱写新时代黎川发展新篇章作出更大的贡献！

黎川县2019年预算公开表.xls