黎川县实验小学

2021年部门预算说明

目    录

实验部分  黎川县实验小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县实验小学2021年部门预算情况说明

     一、2021年部门预算收支情况说明

   二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县实验小学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

  三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

         实验部分   黎川县实验小学概况

一、主要职能

 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、基本情况

黎川县实验小学有预算单位1个,下设教导处、安全处、总务处、科教处、办公室、资助中心、工会、德育处等处室。编制人数121人。实有人数115人，在职人数115人，有退休人员43人。

第二部分  2021年预算情况说明

1.       部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年黎川县实验小学收入预算总额为1848.43万元，比上年增加412.76万元。其中：财政拨款收入1420.54万元，比上年增加326.27万元；上年结转（结余）232.39万元，比上年增加105.19万元；上级补助收入195.5万元，比上年减少18.7万元。变化原因在于化解大班额后教师数的增加以及教师工资的增长，学生数的减少等情况。

（二）支出预算情况

2021年黎川县实验小学支出预算总额为1848.43万元。其中：基本支出1848.43万元：包括工资福利支出1520.83万元，比上年增加358.78万元；变化原因在于化解大班额后教师数的增加以及教师工资的增长。商品和服务支出266.16万元，比上年增加12.85万元；对个人和家庭的补助6.44万元，比上年减少3.63万元；资本性支出55万元，比上年减少37万元。，原因在于办公设备购置的减少。

2021年黎川县实验小学财政拨款支出预算1420.54万元，比上年增加326.27万元。具体支出情况是：一般公共服务行政运行1420.54万元。原因在于化解大班额后教师数的增加以及教师工资的增长

（四）政府性基金情况：无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年黎川县实验小学运行经费321.16万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用，比上年增加50.95万元，原因在于化解大班额后班级数的增加及教师数的增加从而使运行经费增加。

（六）政府采购情况：无

（七）国有资产占有使用情况：无

（八）绩效目标设置情况：按照县财政的统一部署，继续推进预算绩效管理工作。

      第三部分   2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《一级项目绩效目标表》

（详见附件）

2021年实验小学部门预算公开表(3610).xls

2021年实验小学绩效目标表(1).xlsx    

    第四部分   名词解释

一般公共服务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。