黎川县厚村中学

2021年部门预算说明

目    录

第一部分  黎川县厚村中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县厚村中学2021年部门预算情况说明

     一、2021年部门预算收支情况说明

   二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县厚村中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

  三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

         第一部分   黎川县厚村中学学校概况

一、主要职能

 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、基本情况

厚村中学有预算单位1个。编制人数15人。实有人数15人，在职人数15人，有退休人员1人。

第二部分  2021年预算情况说明

1. 部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

   2021年厚村中学收入预算总额为213.99万元，同比增长1.36万元，与上一年度基本持平。其中：财政拨款收入193.6万元，上年结转（结余）20.39万元。

   （二）支出预算情况

2021年厚村中学支出预算总额为213.99万元，同比增长1.36万元，与上一年度基本持平。其中：基本支出193.6万元，包括工资福利支出161.11万元、商品和服务支出31.54万元、对个人和家庭的补助0.95万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年厚村中学财政拨款支出预算161.11万元，具体支出情况是：教育支出161.11万元。

（四）政府性基金情况：无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年厚村中学运行经费32.49万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（六）政府采购情况：无

（七）国有资产占有使用情况：无

（八）绩效目标设置情况：按照县财政的统一部署，继续推进预算绩效管理工作。

二、2021年“三公”经费预算情况说明：

2021年三公经费预算0万元。      

第三部分   2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《一级项目绩效目标表》

（详见附件）

附件1：2021年预算表公开表   

附件2：2021年预算项目绩效目标表      

    第四部分   名词解释

一般公共服务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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