目    录

第一部分  黎川县湖坊中学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  黎川县湖坊中学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  黎川县湖坊中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部     黎川县湖坊中学概况

一、部门主要职责

1、在教育行政部门的领导下完成与教师继续教育相关的管理、培训、教研、科研指导服务等工作，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

2、教师培训工作一是在培训内容上完成好“规定动作”，二是在研培内容上特别是研培形式上完成好“自选动作，三是做好研培工作过程性管理。

3、打造业务精湛、结构合理、充满活力、高素质培训师资队伍。

二、机构设置及人员情况

2021年黎川县湖坊中学共有预算单位1个，包括本级预算单位：黎川县湖坊中学。

编制人数小计21人,其中：全部补助事业编制人数21人，。实有人数小计21人,其中：在职人数小计21人,包括全部补助事业在职人数21人。

第二部分  黎川县湖坊中学2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  黎川县湖坊中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年黎川县湖坊中学收入预算总额为312.18万元，较上年预算安排增加44.79万元，主要原因是：人员增加，人员工资增长。其中：财政拨款收入262.05万元，较上年预算安排增加53.28万元；上级补助收入32.35万元，较上年预算安排减少1.25万元；上年结转17.78万元，较上年预算安排减少7.24万元。

（二）支出预算情况

2021年黎川县湖坊中学支出预算总额为312.18万元，较上年预算安排增加44.79万元，主要原因是：人员增加，人员工资增长。其中：

按支出项目类别划分：基本支出312.18万元，较上年预算安排增加45.09万元，其中：工资福利支出259.05万元，资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：教育支出312.18万元，较上年预算安排增加44.79万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出259.05万元，较上年预算安排增加50.28万元；资本性支出3万元，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年黎川县湖坊中学财政拨款支出预算总额为262.05万元，较上年预算安排增加53.28万元，主要原因是：人员增加，人员工资增长。其中：

按支出功能科目划分：教育支出262.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出262.05万元，较上年预算安排增加53.28万元，其中：工资福利支出259.05万元，资本性支出3万元。

（四）政府性基金情况

2021年黎川县湖坊中学无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2021年黎川县湖坊中学无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算26.4万元，比2021年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年黎川县湖坊中学无政府采购支出。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年黎川县湖坊中学“三公”经费一般公共预算安排0万元。

附件1：2021年预算表公开表  

附件2：2021年预算项目绩效目标表  

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。