第一部分  黎川县教师进修学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  黎川县教师进修学校2021年部门预算情况说明

     一、2021年部门预算收支情况说明

   二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县教师进修学校2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

  三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

         第一部分   黎川县教师进修学校概况

一、主要职能

1、在教育行政部门的领导下完成与教师继续教育相关的管理、培训、教研、科研指导服务等工作，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

     2、教师培训工作一是在培训内容上完成好“规定动作”，二是在研培内容上特别是研培形式上完成好“自选动作，三是做好研培工作过程性管理。

3、打造业务精湛、结构合理、充满活力、高素质培训师资队伍。

二、基本情况

县教师进修学校有预算单位1个。编制人数19人。实有人数19人，在职人数19人，有退休人员11人。

第二部分  2021年预算情况说明

1. 部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年教师进修学校收入预算总额为368.81万元，其中：财政拨款收入314.91万元，上年结转（结余）53.9万元。

（二）支出预算情况

2021年教师进修学校支出预算总额为368.81万元。其中：基本支出328.81万元，包括工资福利支出244.88万元、商品和服务支出83.93万元、对个人和家庭的补助0万元;项目支出40万元，包括商品和服务支出40万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年教师进修学校财政拨款支出预算314.91万元，具体支出情况是：一般公共服务支出210.26万元，社会保障和就业45.28万元，培训支出40万元，住房保障支出19.37万元。

（四）政府性基金情况：无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年教师进修学校运行经费30.03万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（六）政府采购情况：无

（七）国有资产占有使用情况：无

（八）绩效目标设置情况：按照县财政的统一部署，继续推进预算绩效管理工作，本单位预算的项目经费40万元列入绩效管理资金。

二、2021年“三公”经费预算情况说明：

2021年三公经费预算0.4万元，其中公务接待费用0.4万元，比上年预算增加0.12万元，原因是：上年度一部分支出在今年报账。

      第三部分   2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《一级项目绩效目标表》

（详见附件）

附件1：2021年预算表公开表  

附件2：2021年预算项目绩效目标表    

    第四部分   名词解释

一般公共服务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

黎川县教师进修学校2021年部门预算说明.doc