目 录

第一部分 黎川县残联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 黎川县残联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 黎川县残联2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 黎川县残疾人联合会概况 

一、部门主要职责

（一）履行代表、服务、还礼三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

　　（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

　　（六）承担县政府残工委日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

　　（七）开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

二、部门基本情况

    县残联共有预算单位1个。编制人数7人，其中：参公编制6人、事业编制1人；实有人数7人，其中在职人数7人，包括参公人员6人，全额补助事业人员1人；退休人员3人.

第二部分 黎川县残疾人联合会

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年残联收入预算总额为260.39万元，较上年减少了106.85万元；其中财政拨款收入123.64万元，上年结余136.75万元。

(二)支出预算情况

2021年残联预算支出总额为260.39万元。其中：基本支出128.99万元，包括工资福利支出76.76万元、商品和服务支出23.83万元、对个人和家庭补助27.35万元、其他资本性支出1.05万元；项目支出131.4万元，包括工资福利支出13.3万元、商品和服务支出39.36万元、对个人和家庭补助77.74万元、资本性支出1万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021年残联财政拨款支出预算260.39万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出245.4万元，卫生和健康支出5.31万元，住房保障支出5.68万元，其他支出4万元。

(四)政府性基金情况

2021年黎川县残联无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指本部门的公用经费14.28万元，其中包括办公费2.95万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费1.7万元、物业管理费1万元、差旅费3.36万元、公务接待费 0.63万元、维修（护）费0.26万元、租赁费1万元、工会经费 2.18万元。

(六) 政府采购情况

2021年黎川县残联政府采购无

(七)国有资产占有使用情况

残疾人就业服务流动车1辆

(八)一级项目绩效目标设置情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年残联“三公”经费年初预算安排0.63万元，其中公务接待费0.63万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：执行中央八项规定，压缩了公务接待人次。

第三部分 黎川县残疾人联合会2021年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

 附件：黎川县残联2021年部门预算公开表.xls

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。