目    录

第一部分 黎川县香榧产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 黎川县香榧产业发展服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 黎川县香榧产业发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黎川县香榧产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职能

主要承担协助全县香榧资源调查以及产业发展政策制定、技术推广服务保障等。

二、机构设置及人员情况

黎川县香榧产业发展服务中心共有预算单位1个，编制人数4人。实有人数事业人员0人。

第二部分 黎川县香榧产业发展服务中心

2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

（详见附表）

第三部分 黎川县香榧产业发展服务中心

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年黎川县香榧产业发展服务中心收入预算总额为25万元，其中：财政拨款收入25万元。

（二）支出预算情况

2022年黎川县香榧产业发展服务中心支出预算总额为25万元。其中：项目支出25万元，包括工资福利支出10万元,商品和服务支出15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年黎川县香榧产业发展服务中心财政拨款支出预算25万元，具体支出情况是：一般公共服务支出25万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

黎川县香榧产业发展服务中心无国有资产占有使用情况

（九）项目情况说明

1.香榧工作经费。

   1）项目概述：香榧办的日常运行工作。

   2）立项依据：维持香榧办的日常运行工作

   3）实施主体：黎川县香榧产业发展服务中心

   4）实施方案：协助全县香榧资源调查以及产业发展政策制定、技术推广服务保障等

   5）实施周期：2022年

   6）年度预算安排：15万元

   7）绩效目标和指标：

见附表《项目支出绩效目标表》

1.香榧人员工资福利等工作经费。

   1）项目概述：香榧办人员的日常开支运行工作。

   2）立项依据：维持香榧办人员的日常开支运行工作。

   3）实施主体：黎川县香榧产业发展服务中心

   4）实施方案：协助全县香榧资源调查以及产业发展政策制定、技术推广服务保障等

   5）实施周期：2022年

   6）年度预算安排：10万元

   7）绩效目标和指标：

见附表《项目支出绩效目标表》

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2022年黎川县香榧产业发展服务中心"三公"经费一般公共预算安排1万元,其中:公务接待费1万元。主要原因是：严格按照八项规定，减少接待费用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、其他事项

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

香榧办2022年市县部门预算公开表.xls.xls