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  • 索 引 号:LCX0055/2022-18645

    发文机关: 黎川县住建局

  • 文   号:

    成文日期: 2022-08-04

黎川县城镇发展服务中心2022年部门预算

发布日期: 2022- 08- 04 08: 54 浏览次数:

    

第一部分  黎川县城镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  黎川县城镇发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年三公经费预算情况说明

第三部分  黎川县城镇发展服务中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

 

 

第一部分  黎川县城镇发展服务中心概况

一、部门主要职能

黎川县城镇发展服务中心是黎川县住房和城乡建设局下面的一个二级单位,主要职责是:城市体检、城市双修、城镇设计的评价分析、人防发展、建筑工程安全质量、建筑技术、城建档案服务、招投标、造价、消防验收、海绵城市建设提供技术支撑和保障服务等职责。

二、部门基本情况

黎川县城镇发展服务中心共有预算单位1个本部门2022年年初编制人数31人,其中全额拨款事业编制18,自收自支事业编制13人,退休人员1人。

 

 

第二部分  黎川县城镇发展服务中心2022年部门预算情况说明

 

(一)收入预算情况

2022年城镇发展服务中心收入预算总额为328.07万元,较上年预算安排增加79.65万元。其中:财政拨款收入321.07万元,较上年预算安排增加128.9万元;上年结转(结余)7万元,较上年预算安排减少49.25万元。

(二)支出预算情况

2022年城镇发展服务中心支出预算总额为328.07万元,较上年预算安排增加79.65万元。其中:基本支出208.37万元,,包括:工资福利支出199.73万元、商品和服务支出8.64万元;项目支出119.7万元,包括:工资福利支出92.9万元、商品和服务支出24.8万元、资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年县财政局财政拨款支出预算321.07万元,较上年预算安排增加128.9万元。

具体支出情况:社会保障和就业支出38.12万元,卫生健康支出16.14万元,城乡社区支出243.43万元,住房保障支出23.38万元。

(四)政府性基金情况

2022年黎川县城镇发展服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年黎川县城镇发展服务中心无国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行费预算27.9万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年单位政府采购总额6.8万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算4.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日,黎川县城镇发展服务中心无公务车辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

二、2022“三公”经费预算情况说明

2022年黎川县城镇发展服务中心“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

因公出国(境)费0万元。与上年相比无增减变化。

公务接待费1万元,主要原因是:严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。

第三部分  黎川县城镇发展服务中心2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(市县)_2022-05-019 (1).xls

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(一)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(二)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(五)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十五)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。