目    录

第一部分  黎川县第三小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  黎川县第三小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  黎川县第三小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黎川县第三小学概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置及人员情况

2023年黎川县第三小学内设处室5个，包括：教导处 、科教处、安全处、少先队及总务处。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业单位编制人数0人，全部补助事业编制人数67人，部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计63人，其中：在职人数小计63人，包括行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数63人，部分补助事业编制人数0人，自收自支在职人数0人0；离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。

第二部分  黎川县第三小学2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  黎川县第三小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年黎川县第三小学收入预算总额为1759.67万元，较上年预算安排增加1022.57万元。财政拨款收入1190.26万元，较上年预算安排增加776.02万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入163.06万元，较上年预算安排增加163.06万元；教育收费资金收入67.08万元，较上年预算安排减少232.31万元；上年结转339.27万元，较上年预算安排增加315.8万元。

（二）支出预算情况

2023年黎川县第三小学支出预算总额为1759.67万元，较上年预算安排增加1022.57万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1190.26万元，较上年预算安排增加776.02万元，其中：工资福利支出1190.26万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出569.41万元，较上年预算安排增加682.17万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1759.67万元，较上年预算安排增加1022.57万元.

按支出经济分类划分：工资和福利支出1190.24万元，较上年预算安排增加776.02万元；商品和服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年黎川县第三小学财政拨款支出预算总额为1190.26万元，较上年预算安排增加776.02万元.其中：

按支出功能科目划分：教育支出1190.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出1190.29万元，较上年预算安排增加776.02万元，其中：工资福利支出1190.26万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支0万元，资本性支出  0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年黎川县第三小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年黎川县第三小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年黎川县第三小学“三公”经费财政拨款安排0.19万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.19万元，比上年减0.01万元，主要原因是：节约开支，减少接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

136059-2023年部门预算公开表.xls