目    录

第一部分  黎川县教育体育事业发展中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  黎川县教育体育事业发展中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  黎川县教育体育事业发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部 黎川县教育体育事业发展中心概况

一、部门主要职责

承担全县教育宏观战略和政策研究,教师发展、培训和技能提升，教育融媒体建设和科技研究成果转化应用推广,教育装备和教育信息化等技术服务保障;负责教育交流合作,教育质量评估监测和语言文字测试,学校后勤、校办产业、体育产业的发展服务、指导,青少综合实践活动、公用体育场所设施维护运行等公益职责。

二、机构设置及人员情况

2023年黎川县教育体育事业发展中心共有预算单位1个，内设8个股室，包含办公室、教学研究股、电化教育股、教师培训股、社会教育股、教育综合股、体育综合股、学生综合股。

编制人数77人,在职人数68人,退休人数45人。

第二部分  黎川县教育体育事业发展中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  黎川县教育体育事业发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年黎川县教育体育事业发展中心收入预算总额为1755.92万元，较上年预算安排增加116.48万元，其中：财政拨款收入1644.74万元，较上年预算安排增加65.45万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少4.90万元；国库集中支付结转1.18万元，较上年预算安排减少54.08万元。

（二）支出预算情况

2023年黎川县教育体育事业发展中心支出预算总额为1755.92万元，较上年预算安排增加116.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1014.46万元，较上年预算安排减少267.14万元，其中：工资福利支出1007.45万元，商品和服务支出7.01万元；项目支出741.46万元，其中：工资福利支出491.35万元，商品和服务支出226.64万元，对个人和家庭的补助2.70万元，资本性支出20.76万元。

按支出功能科目划分：教育支出1755.92万元，较上年预算安排增加116.48万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年黎川县教育体育事业发展中心财政拨款支出预算总额为1644.74万元，较上年预算安排增加65.45万元，其中：

按支出功能划分：教育支出1644.74万元。

按支出项目类别划分：基本支出1014.46万元，较上年预算安排减少255.07万元，其中：工资福利支出1007.45万元，商品和服务支出7.01万元，资本性支出0万元；项目支出630.28万元，较上年预算安排增加320.52万元，其中：工资福利支出421.36万元，商品和服务支出186.22万元，对个人和家庭的补助2.70万元，资本性支出20.00万元。

（四）政府性基金情况

2023年黎川县教育体育事业发展中心无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2023年黎川县教育体育事业发展中心无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  68  万元，比2021年预算增加  1.4   万元，上升  2.05  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额   8  万元，其中：政府采购货物预算   8  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0   辆。

（九）项目情况说明

1. 学科团队教研经费项目

   1）项目概述：以黎川首届名师、学科带头人、骨干教师、优秀教师和教学能手为基础，分别组建初中语文、初中数学、初中英语、小学语文、小学数学、小学英语和学前教育、义务教育音体美等8个学科县级教研团队。

   2）立项依据：《黎川县人民政府办公室关于印发黎川县人民政府奖教助学基金奖励方案（修订稿）的通知》（黎府办法【2019】30号）和《黎川县教育体育局学科团队培养及学科教研活动实施方案》（黎教办字【2018】8号）文件。

   3）实施主体：黎川县教育体育事业发展中心教学研究股和教师培训股

   4）实施方案：《黎川县教育体育局学科团队培养及学科教研活动实施方案》（黎教办字【2018】8号）

   5）实施周期：2023年2月——2024年2月

   6）年度预算安排:75万元

   7）绩效目标和指标

绩效目标：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“立德树人”为宗旨，以提升教学质量、更新教育观念、改革教学方法、提高教学能力为目标，以提高教师的学科知识和专业能力为重点，组建学科团队开展学科教研活动，让学科带头人在教师中有名望、收入里有提高、社会上有地位，把学科教研团队建设成教师的学习共同体、研修共同体和发展共同体，引领教师积极向上向善、勤奋努力工作的价值取向，推进我县教育事业发展。

项目指标：

1.每学年每个团队到教育发达地区学习培训提高一次。

2.每学年每个团队自主或外聘名师对校级教研团队集中培训一次。

3.每学年每个团队开展一次学科优质课评比。

4.每学年每个团队组织一次学科学生竞赛；

5.每学年每个团队举办一次“优化课堂教学过程、培养学科核心素养”专题研讨会（包括精心备课磨课、集中上课展示、老师观摩评课、团队主题讲座）；

6.每学年每个团队开展一个课题研究；

7.团队每名成员每学期送课下乡一次；

8.每个团队在教师网上培训平台建立一个“学科教研工作室”，每学期更新学习资源。

2.黎川县中小学教师培训项目

1）项目概述：培训专项经费40万元用于教师进修，专项经费、专户管理，使教师继续教育培训工作得到有效落实，产生优异的经济效益和公共效益。

2）立项依据：赣教发【2011】12《江西省“十二五”中小学（幼儿园）教师培训实施意见》

3）实施主体：黎川县教育体育事业发展中心教师培训股

4）实施方案：（1）教体系统管理者外出培训；（2）优秀班主任外出培训；（3）中、小学，幼儿园中层干部培训；（4）体艺类教师集中培训；（5）教体系统党支部书记外出培训；（6）教师“三字一画”培训与考核；（7）新入职教师岗位培训；（8）骨干教师培训

5）实施周期：2023.1--2023.12

6）年度预算安排：本年度财政安排专项经费40万元

7）绩效目标和指标：根据“2023年中小学教师培训工作计划”要求，开展全县中小学教师、学科带头人和教育管理者的继续教育培训工作，完成全员网络远程培训任务和全员继续教育学分任务，提高教师教育教学水平和管理水平。教师培训参与人数达3000人，培训覆盖率100%。预期取得良好的培训效果，培训对象业务能力得到100%的提升，教师教学成果获奖率同样得到100%的提升，学校、教师培训满意度达到100%。

3.全民健身中心运行经费项目  

1）项目概述：全民健身中心于2019年开始向社会全面开放，开放项目有篮球、乒乓球、羽毛球以及承办各项赛事等。 每年都需要维护维修场馆设备以及设备添置。  

2） 立项依据 ：确保体育馆的日常管理办公以及场馆运营维护维修设备添置承办体育赛事等 。 

3）实施主体：  黎川县教育体育事业发展中心体育综合股

4）实施方案：黎川县全民健身中心对外免、低收费开放。为确保场馆的正常运营，，星期一至星期五上午9:00--11:30免费开放，星期一至星期五下午14:30--17:30低收费 ，星期二至星期五早上6:30--8:00 晚上19:00--21:00低收费，星期六、星期日全天低收费。营运收入全部上缴财政，县财政安排专项金费用于场馆维护、设备添置、承办赛事和人员工资等。

5）实施周期：2023年1月-12月

6) 年度预算安排 : 全民健身中心35万元

7）绩效目标和指标：开展各项免费开放活动，设施设备购置以及维修维护等确保场馆的日常管理及办公。在不超出预算的情况下完成各项指标。

4.青少年校外活动中心运行经费项目

1）项目概述:1、圆梦蒲公英活动2、红色，绿色，古色，三色文化教学研学活动3、辅导学生参加省级校外活动成果展4、公益活动5、迎接省财政厅、教育厅年度考核6、组织开展中小学生陶艺、巡线车模、围棋比赛

2）立项依据：江西省彩票公益金支持建设青少年学生校外活动场所管理办法必要性，引导青少年学生发展兴趣爱好、提升科学素养、增强创新精神和实践能力、丰富青少年学生校外生活、促进教育文化交流等方面发挥重要作用。

 3）实施主体：黎川县教育体育事业发展中心学生综合实践股  

 4）实施方案：组织全县中小学生开展活动实施方案

 5）实施周期:1年

 6）年度预算安排：20万

 7）绩效目标和指标：2023年运行经费项目20万元，学生综合实践股将在全年组织全县中小学生开展12项大型活动，21项中小型活动。学生参与率达到75%，活动人次1.6万/次，活动平均成本：0.6万元/次，预期达到社会影响良好，学生满意率96%。为推动黎川县学生素质教育做出贡献。争取在省教育厅、财政厅的年度考核评估中达到良好以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年黎川县教育体育事业发展中心财政拨款"三公"经费安排1万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元,与上年持平，主要原因是：事业单位改革，多个部门和股室公务接待。

公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

 第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、部门涉及的专业名词

    由部门结合实际填写。

136002-2023年市县部门预算公开表.xlsx