目    录

第一部分  黎川县人力资源和社会保障局概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  黎川县人力资源和社会保障局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《项目绩效目标表》

第三部分  黎川县人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黎川县人力资源和社会保障县局概况

一、单位主要职责

1 、贯彻执行国家和抚州市人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；牵头推进全县人事制度和社会保障制度改革工作。 

 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；规范和管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。 

 3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，开展就业援助，负责高校毕业生就业服务工作。 

 4、负责行政机关公务员的综合管理；承办法定、委托或授权管理相关人员的人事任免事项；拟订和实施非领导职务设置管理方案；负责参照公务员法管理单位的审核上报和管理工作。 

  5、负责事业单位职员、专业技术人员、工勤人员的综合管理；负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养及管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；指导协调企业专业技术人员的聘用、考核等工作。 

  6、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴、绩效工资政策和企业职工工资收入分配的调控政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责离退休人员管理工作。 

  7、贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部安置、管理、培训、服务工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策。  

  8、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励办法；负责管理和监督技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。 

   9、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,建立完善统一的人力资源和社会保障服务平台;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策。 

   10、开展劳动、人事争议调解和仲裁工作；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施劳动保障监察，负责劳动者维权工作，依法查处重大案件。

   11、负责国（境）外人才、智力引进，负责涉外技术合作和人才交流；负责农村乡镇人才队伍建设工作。 

二、机构设置及人员情况

2023年黎川县人力资源和社会保障局内设处室8个，包括：人事人才股，工资福利保险股、劳动监察大队、规划财务和基金监督股、行政审批股、劳动关系股、查档室、办公室。

编制人数小计29人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人18人，。实有人数小计26人，其中：在职人数小计26人，包括行政在职人数10人，全部补助事业在职人数16人；退休人数小计19人，遗属人数小计1人。

第二部分  黎川县人力资源和社会保障局2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  黎川县人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年黎川县人力资源和社会保障局局收入预算总额为1060.45万元，较上年预算安排增加665.94万元。财政拨款收入944.84万元，较上年预算安排增加617.79万元；其他收入65.71万元，较上年预算安排增加65.71万元；上年结转49.9万元，较上年预算安排减少17.56万元。

（二）支出预算情况

2023年黎川县人力资源和社会保障局支出预算总额为1060.45万元，较上年预算安排增加665.94万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出471.22万元，较上年预算安排增加209.75万元，其中：工资福利支出443.98万元，商品和服务支出24.3万元，对个人和家庭补助支出2.94万元；项目支出589.23万元，较上年预算安排增加523.65万元，其中工资福利支出130.36万元，商品和服务支出25.62万元，其他对个人和家庭的补助332.25万元，办公设备购置1万元，其他支出100万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1004.6万元，较上年预算安排增加644.74万元；卫生健康支出22.46，较上年增加6.58；住房保障支出33.39，较上年增加14.62。  

按支出经济分类划分：工资和福利支出574.34万元；商品和服务支出49.93万元；对个人和家庭补助支出2.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年黎川县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为944.84万元，较上年预算安排增加617.79万元.其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出888.99万元，卫生健康支出22.46万元，住房保障支出33.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出445.51万元，较上年预算安排增加184.04万元，其中：工资福利支出418.27万元，商品和服务支出24.3万元，对个人和家庭补助支出2.94万元，资本性支出0万元；项目支出499.33万元，较上年预算安排增加433.75万元。其中工资福利支出40.46万元，商品和服务支出25.62万元，其他对个人和家庭的补助332.25万元，办公设备购置1万元，其他支出100万元。

（四）政府性基金情况

2023年黎川县人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年黎川县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算32.24万元，比2022年预算增加10.22万元，增长46.41%。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

1.劳动监察执法检查工作经费项目

   1）项目概述

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践"三个代表"重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。

2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

3、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。

4、负责劳动合同的推行和管理工作。

5、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

6、协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

7、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

8、妥善处理企业职工罢工、集体上目目录享件，协调劳动关系，维护社会稳定。

   2）立项依据：黎人社发【2017】23号、赣人社发【2016】31号

3）实施主体:劳动监察大队

4）实施方案：开展普法教育工作，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉等。

   5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排：28万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年黎川县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排5.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.8万元，比上年减0.06万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费2.8万元，比上年减0.04万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：128001黎川县人力资源和社会保障局2023年预算公开表.xls