目    录

第一部分    黎川县洵口镇中心卫生院概况

    一、单位主要职责

  二、机构设置及人员情况

第二部分  黎川县洵口镇中心卫生院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  黎川县洵口镇中心卫生院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黎川县洵口镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在区域内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

乡镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作,具体工作职责如下:

（一）提供公共卫生服务

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作。

2、普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及人员情况

黎川县洵口镇中心卫生院是县卫生健康委员会下属差额拨款公益二类事业单位。2023年黎川县洵口镇中心卫生院内设5个股室，包括：护理室、药房、收费处、中医馆、全科诊疗。

编制人数小计20人，其中：差额补助事业编制人数16人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计24人，包括差额补助事业在职人数16人，自收自支在职人数8人；退休人数小计15人。

第二部分  黎川县洵口镇中心卫生院2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  黎川县洵口镇中心卫生院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年黎川县洵口镇中心卫生院收入预算总额为716.75万元，较上年预算安排增加178.07万元。财政拨款收入250.88万元，较上年预算安排增加115.48万元；事业单位经营收入374万元，较上年预算安排减少9.9万元；其他收入82.86万元，较上年预算安排增加82.86万元；上年结转9.02万元，较上年预算安排减少10.36万元。

（二）支出预算情况

2023年黎川县洵口镇中心卫生院支出预算总额为716.75万元，较上年预算安排增加178.07万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出270.07万元，较上年预算安排增加110.67万元，其中：工资福利支出270.07万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出446.68万元，较上年预算安排增加67.39万元，其中：工资福利支出81.42万元，商品和服务支出280.94万元，对个人和家庭补助支出7.3万元，资本性支出37万元，其他支出40.02万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出666.48万元，较上年预算安排增加164.16万元；社会保障和就业支出31万元，较上年预算安排增加5.74万元；住房保障支出19.27万元，较上年预算安排增加8.17万元……

按支出经济分类划分：工资和福利支出351.49万元，较上年预算安排增加78万元；商品和服务支出280.94万元，较上年预算安排增加42.07万元；对个人和家庭补助支出7.3万元，较上年预算安排增加6万元；资本性支出37万元，较上年预算安排增加20万元；其他支出40.02万元，较上年预算安排增加32万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年黎川县洵口镇中心卫生院财政拨款支出预算总额为250.88万元，较上年预算安排增加115.48万元.其中：

按支出功能科目划分：社会保障支出31万元，卫生健康支出200.61万元，住房保障支出19.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出250.88万元，较上年预算安排增加115.48万元，其中：工资福利支出250.88万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）基本公共卫生服务项目情况说明

1.基本公共卫生服务项目

   1）项目概述：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

     2）立项依据：《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》

   3）实施主体：全乡常住居民，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群。

   4）实施方案：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药服务等服务。

   5）实施周期：一年一度居民及6岁以下儿童健康体检一次，慢性病患者每年开展四次随访，孕产妇免费体检每年一次。

   6）年度预算安排：按照乡镇常住人口数*80元测算。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年黎川县洵口镇中心卫生院“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黎川县洵口镇中心卫生院2023年单位预算公开表.xls