目    录

第一部分  抚州市黎川生态环境局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市黎川生态环境局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

（二）统一监督管理固体废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

（三）负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（四）负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。

（五）负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。

（六）组织对本县环境质量监测和污染源的监督与监测。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、污染控制股、综合协调股。纳入本套单位决算汇编范围的单位共 2 个，分别是抚州市黎川生态环境保护综合执法大队、抚州市黎川生态环境监测站。

本单位2022年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1371.36 万元，其中年初结转和结余1万元，较2021年增加1万元，增长100 %；本年收入合计 1371.36 万元，较2021年增加473.08 万元，增长34.5  %，主要原因是：单位今年有新进人员，开支增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1338.99 万元，占97.6  %；事业收入 0万元，占0  %；经营收入 0万元，占0  %；其他收入 32.37 万元，占 2.4 %。  

二、支出决算情况说明

本年支出的具体构成为：基本支出495.77 万元，占 36.1 %；项目支出  874.59 万元，占63.9  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为766.77万元，决算数为1338.99 万元，完成年初预算的175%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 31.22万元，决算数为31.04万元，完成年初预算的99.4 %，主要原因是：基本完成预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为16.12万元，决算数为16.1万元，完成年初预算的99.9 %，主要原因是：基本完成预算。

（三）节能环保支出年初预算数为565.23万元，决算数为1267.55万元，完成年初预算的224%，主要原因是：机构改革，划转市级管理后各项开支增大。

（四）住房保障支出年初预算数为 20.74万元，决算数为24.3万元，完成年初预算的117%，主要原因是：有人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  1288.77万元，其中：

（一）工资福利支出 465.28万元，较2021年增加18.94万元，增长4.1 %，主要原因是：市级管理工资福利增加。

。

（二）商品和服务支出15.42万元，较2021年减少136.77万元，减少886%，主要原因是：根据过紧日子政策压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.42万元，较2021年增加5.67万元，增长36.7%，主要原因是：死亡人员一次性抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   11.26万元，决算数为 11.26 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年增加0.54 万元，增长4.7  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0   万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组  0个，累0计  人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.42万元，决算数为 5.42万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.46 万元，下降8.5 %，主要原因是响应中央八项规定厉行节约，今年公务接待次数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应中央八项规定厉行节约，今年公务接待次数减少。全年国内公务接待 64 批，累计接待 517人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：上级巡视工作增加及县区交叉检查行动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.84 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长 0 %，主要原因是未安排公车购置费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排公车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.84万元，决算数为 5.84 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1 万元，增长17.1  %，主要原因是公车运行维护费增加，年末公务用车保有  2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出15.07万元（与单位决算中行政单位和参照中华人民共和国公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少141.37万元，减少938%，主要原因是：各项开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车1辆和其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金894.42万元，占项目支出总额的102.3 %。      

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）节能环保支出：反映政府节能环保支出

（二）行政运行：反映行政单位（含下属事业单位）的基本支出。

（三）其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外的其他环境保护管理事务方面的支出。

（四）其他环境监测与监察支出：反映环境监测与监察项目方面的支出。

（五）农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾，污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照中华人民共和国公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。