黎川县熊村镇人民政府2023年度部门

整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）和《中共黎川县委 黎川县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（黎发〔2019〕13号）的要求，结合黎川县财政局《关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（黎财预[2023]3号）文件精神，黎川县熊村镇2023年部门整体支出财政绩效自评工作小组开展本次评价工作。经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）单位主要职责职能

黎川县熊村镇人民政府属全额拨款行政单位，下设有党政办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室等5个办公室。主要职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位组织架构及人员情况

黎川县熊村镇人民政府共有预算单位1个。编制人数56人，其中：行政编制28人，全额补助事业编制28人。实有人数48人，其中：在职人员46人，包括行政人员23人，事业人员25人，退休人员12人。

（三）整体支出概况

截至 2023年 12月31日，我单位本年支出合计2581.72万元，其中基本支出540.49万元，项目支出2041.23万元。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

1、在2023年收支预算内，确保完成以下整体目标：     

目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；

目标3：民生补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；

目标4：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作；

目标6：全面小康路上不漏1户、不落1人。          

2、存量资金管理。我镇切实提高财政资金使用效率,并对存量资金进行了梳理,明确结余结转资金的使用范围,通过加强预算管理和强化检查督促,充分发挥财政资金效益。

3、资产管理。我镇建立了固定资产管理制度,建立了固定资产台账，制定了实施方案,规范了管理流程。

4、财务管理情况。我镇财务管理严格依法依规, 严格执行镇财县管，村财镇管，做到专款专用，政府采取严格按照相关程序手续到位。执行财务零基预算制度，严格实行收支两条线管理，凡是预算安排的都按预算执行，对重大经济活动和经济事项，全部经过党委会或党政班子联席会集体研究决定，对各种费用支出严格把关，做到收支平衡，账目清楚。

认真抓好内部审计工作,认真部署,扎扎实实地开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。

（五）部门预算绩效管理开展情况

本部门已初步建立了较为完善的预算绩效管理体系，包括预算绩效目标设定、预算执行监控、绩效评价与结果应用等环节。通过制定《预算绩效管理办法》等相关制度，明确了各部门在预算绩效管理中的职责和任务，为预算绩效管理工作提供了有力的制度保障。设立了专门的预算绩效管理小组，负责预算绩效目标的设定、监控、评估及结果应用等工作，确保预算绩效管理工作的专业性和高效性。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据部门职责和年度工作计划，我们科学设定了预算绩效目标，并制定了详细的工作计划。在预算执行过程中，通过加强内部管理，优化资源配置，预算绩效目标完成情况良好。各项预算资金均按照计划有序支出，未出现违规使用或浪费现象。

三、主要绩效及评价结论

（一）部门整体支出主要绩效

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023年本单位项目支出2041.23万元，其中县财政拨款1343.82万元，其他资金697.40万元，总体情况完成良好。

（二）部门整体支出绩效评价

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2023年度我部门整体支出绩效自评分值为98.6分（详见附件），自评结论为“优”。具体评价如下：

1.经济性评价

预算配置方面：我单位2023年“三公经费”预算总额146950元，实际支出131234.86元，较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

本单位整体支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了科技引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

四、存在的问题

（一）财政资金支出结构需进一步优化。

由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。

（二）内控制度需进一步完善。

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）部门整体支出绩效目标需进一步细化。

1.财政资金支出结构需进一步优化。由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。

2.内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我机关内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。

2.加大专项经费力度，对加强基层队伍建设，稳定基层队伍、提升人员能力、强化监督管理，加强数据查询审核，狠抓考核、狠抓业务培训、狠抓工作落实提供坚实的经费保障。

3.进一步规范列入经费支出途径，特别是联合经许可的支出，应当进入财政预算收入范畴，以平衡单位经费收支。