关于社苹乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

 (2025年6月15日在社苹乡第十九届人民代表大会第八次会议上)

罗伍平

各位代表：

受社苹乡人民政府委托，向大会报告我乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算安排草案，请大会予以审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我乡财政工作按照乡党委、政府的总体工作部署，在乡人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻中央八项规定精神.坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效率。财政支出向民生倾斜，推动全乡社会经济全面协调可持续发展，圆满完成乡党委、政府既定的目标任务，现将预算执行情况汇报如下：　　

（一）2024年收入情况如下：

2024年我乡烟叶税收入45.67万元，县直单位拨入专项补助收入为479.71万元，结算补助收入371.44万元，体制补助收入160.77万元。其他专项775.21万元（含新农村、交通、水利、环境整治及教育卫生等）。

（二）2024年支出情况如下：

（1）医疗事业费支出为63.8万元；

（2）教育事业费支出为198.2万元；

（3）农林水部门事业费支出为83.1万元；

（4）文化广播事业费支出为6.3万元；

（5）其它部门事业费支出为7.4万元；

（6）行政部门事业费支出为321.5万元；

（7）抚恤社救费支出为52万元；

（8）人大联络站工作经费支出6.4万元；

（9）人大建议专项经费支出22.6万元；

（10）政协工作经费支出5.3万元

（11）村级管理费支出为87.2万元；

（12）综合治理费支出为15.8万元；

（13）纪检监察支出8.2万元；

（14）巩固脱贫及乡村振兴支出51.5万元；

（15）农村环境整治支出35.5万元；

（16）扫黑除恶支出1.7万元；

（17）殡葬改革及红白理事支出22.6万元；

（18）综合执法支出17.2万元；

（19）武装民兵、预备役支出6.4万元；

（20）退役军人事务支出6.6万元；

（21）党建事务支出30.9万元；

（22）应急管理支出5.4万元；

（23）安全生产支出7.9万元；

（24）关工委工作支出2.3万元；

（25）统战工作经费支出5.7万元；

（26）科协经费支出1.1万元；

（27）其它支出为695.5万元（含保运转支出、新农村、社会保障及就业、交通等其他专项支出等）。

（三）2024年主要工作如下：

（1）强化财务管理，保障民生事业发展

全面实施财政预算管理一体化工作，将财政项目库、预算编制、预算执行等最基本、最核心业务全部纳入预算管理一体化系统，为完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供全面保障，从紧从严加强了乡村财务管理。在预算拨款上，我们始终坚持先工资、后运转的顺序，努力确保财政供养人员工资的全额发放。进一步树立过紧日子的思想，优化了支出结构，严控一般性支出和“三公经费”支出，把财政资金用在刀刃上。坚持民生优先，集中财力向民生事业倾斜，确保各类民生政策得到有效落实。主动作为，规范运作，采取有效措施全力保障“三保”资金兑付，为维护社会和谐稳定提供了有力的保障。

（2）服务“三农”，推动乡村振兴发展

要逐步扩大公共财政覆盖农村的范围，继续支持农业基础设施建设，投入1200万中型灌区资金对全乡水利设施进行升级改造建设，有力改善我乡农业生产条件；投入130万元资金对王珑新农村示范点建设，改善村容村貌，实施土地整治，高标准农田建设，大力推进农业生产结构调整及现代农业发展，支持美丽乡村建设，大力发展村集体产业，壮大村集体经济，拓宽村集体收入，帮助农村脱贫致富，扩大对政策性农业保险投入，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，推动乡村振兴发展。

（3）落实惠农政策、确保财政各项补贴及时足额发放

社苹乡2024年通过一卡通发放耕地地力保护补贴资金、水库移民扶助资金、公益林补助资金、天然林补助资金、抚恤优抚补贴资金、农村低保、五保户补助资金、高考入学资助资金、寄宿生补助资金、社会救助资金、计划生育奖励资金等补贴资金累计为827.6万元，均按时足额发放到农户手中，进一步减轻农民负担，合理分配农村税费改革转移支付补助，从而确保了各项配套改革的顺利进行。推进城乡居民基本养老保险，推进基层公共卫生服务体系建设。

（4）创新创优工作，打造阳光透明财政

一是继续深化预算管理改革，完善预算编制，提高预算的连续性、约束性，强化预算执行，坚决做到“有预算不超支，无预算不开支”，定期公开财政预算执行情况，接受社会监督。二是加强国有（集体）资产管理，规范资产购置、处置程序，合理调剂闲置资产在单位部门中的流通使用，提高资产利用效益，同时节约财政资金。

各位代表! 2024年，我乡的财政经济工作虽然取得了一定成绩，但仍存在不少困难和问题，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：财源匮乏，收支形势严峻，由于经济下行压力持续，我乡实体税源尤其是拉动性新增税源少，土地等资源性收入萎缩，财政平衡难度大；工资保险等刚性支出不断调增，债务管理要求严格，财政收支缺口进一步加大；财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强。我们将高度重视这些问题，切实履行职责，采取有效措施，努力加以解决。 

二、2025年财政预算安排草案

2025年我乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻新发展理念，主动适应财政经济发展新常态，深化税收制度改革，提高收入质量；严肃财经法规纪律，厉行勤俭节约，从严编制预算；积极盘活存量资金，优化支出结构，保障重点支出；推进预算绩效管理，强化预算约束，提高资金使用绩效，为全乡经济社会平衡、充分发展提供坚实的财政保障。

根据以上原则，计划我乡2025年财政的收入预算数为1791.2万元，各项收入情况预计：乡镇运转保障经费（含人员工资）等为813.5万元，县直单位拨入专项补助收入为495.6万元，烟叶税收入58.3万元，其他专项423.8万元。支出预算为1791.2万元，各项支出预算如下：

（1）医疗卫生事业费支出为64.5万元；

（2）支持中小学教育支出为38.2万元；

（3）农林水部门事业费支出为84.3万元；

（4）文化广播事业费支出为6.5万元；

（5）其它部门事业费支出为7.5万元；

（6）行政部门事业费支出为335.6万元；

（7）抚恤社救费支出为52.5万元；

（8）人大联络站工作经费6.5万元；

（9）人大建议专项经费23万元；

（10）政协工作经费5.5万元

（11）村级管理费支出为88.7万元；

（12）综合治理费支出为16.2万元；

（13）纪检监察支出8.5万元；

（14）巩固脱贫及乡村振兴支出55.6万元；

（15）农村环境整治支出36.2万元；

（16）扫黑除恶支出1.8万元；

（17）殡葬改革及红白理事支出23.5万元；

（18）综合执法支出17.5万元；

（19）武装民兵、预备役支出6.5万元；

（20）退役军人事务支出6.8万元；

（21）党建事务支出31.5万元；

（22）应急管理支出5.5万元；

（23）安全生产支出8.2万元；

（24）关工委工作支出2.4万元；

（25）统战工作经费支出5.9万元；

（26）科协经费支出1.2万元；

（27）其它支出为851.1万元（含保运转支出、新农村、社会保障及就业、交通等其他专项支出等）。

三、2025年财政工作任务

2025年，政府保民生、保运转、保工资及保障各项基本建设等支出压力越来越大，为了进一步作好财政工作，我们将着重抓好以下几点：

1.调优支出结构，提高保障机制

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不留硬缺口，坚持尽力而为、量力而行的原则，合理把握民生政策调标节奏和力度。牢固树立“过紧日子”思想，严控基建投资建设规模和新增政府采购项目,进一步压缩“三公经费”和非必要一般性支出，不断调整和优化支出结构，为“三保”支出腾出有限的财力空间。坚持民生优先导向，进一步加大重点民生领域的投入，优先保障民生经费的安排，将财政支出的重点转向教育、卫生、宜居环境打造等民生实事建设上，不断提高政府公共服务保障水平。    

2.发挥职能作用，服务经济发展

认真落实国家全面推进乡村振兴战略，坚持以项目为抓手，积极分析关注国家政策动态和投资领域，统筹各方力量和资源，紧紧抓住国家专项建设基金、以及转型升级示范区、生态示范区、旅游扶贫开发、特色田园乡村、田园综合体、改善人居环境及现代农业产业园等国家产业政策和投资方向，加大向上争取项目的工作力度，并统筹用好财政奖补资金，完善配套政策，服务全乡经济发展。

3.坚持深化改革，高质量构建现代财政

认真落实省财政一体化系统管理要求，细化预算编制，强化预算约束，严格预算管理。按照政府信息公开相关规定，全面推进预算信息公开工作。逐步建立全过程预算绩效管理机制，强化绩效评价结果与预算安排相挂钩的激励约束机制，最大限度发挥财政政策和财政资金“四两拨千斤”作用，切实提高财政资金使用效益。

4.加快财政改革步伐，强化财政监督职能，提高管理服务水平

一是积极探索创新监督机制。认真做好对财政支出资金安全性、效益性的监督检查，从严监督各类项目资金使用和结算。二是进一步规范和完善部门预算管理改革提升预算收支的综合性、准确性和科学性；三是积极争取尝试开展支出绩效评价工作；四是继续推进规范化创建活动，不断改善为民服务的软硬件环境。

各位代表，2025年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2025年财政工作各项目标任务而努力奋斗。