中共黎川县委党史工作办公室（地方志办公室）

2019年部门预算说明

目    录

第一部分  黎川县委党史工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  黎川县委党史工作办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  黎川县委党史工作办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分    概况 

一、主要职能

1、党史部门既是党史研究部门，又是各级党委主管党史业务的工作部门，全面履行党史研究、业务管理的基本职能，即行政决策和执行职能。

2、审核、审查各类出版物、建筑物和展示载体、重要纪念活动场所、展览、影视作品、红色旅游景点介绍涉及党史重大题材的内容。

3、组织、指导、督促和检查地方志工作，组织开发利用地方志资源。

二、基本情况

县委党史办共有预算单位1个。编制人数4人，其中：参照公务员管理事业编制4人。实有人数7人，其中：在职人数5人，包括参照公务员管理事业人员5人；退休人员2人。

第二  2019年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县委党史办预算收入总额为90.17万元，较上年预算安排增加29.49万元，其中：财政拨款收入64.63万元，较上年预算安排增加25.31万元，上年结转（结余）25.54万元，较上年增加4.18万元。

（二）支出预算情况

2019年县委党史办支出预算总额为90.17万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出68.35万元，较上年预算安排增加17.77万元，项目支出21.82万元，较上年预算安排增加11.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出76.90万元，较上年预算安排增加22.96万元；社会保障和就业支出6.58万元，较上年预算安排增加3.06万元；医疗卫生和计划生育支出2.74万元，较上年预算安排增加1.63万元；住房保障支出3.95万元，较上年预算安排增加1.84万元，其原因：有人员调入。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.16万元，较上年预算安排增长21.857万元；商品和服务支出支出8.37万元，较上年增加3.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年县委党史办财政拨款支出预算64.63万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出51.36万元，较上年预算安排增加18.78万元；社会保障和就业支出6.58万元，较上年预算安排增加3.06万元；医疗卫生和计划生育支出2.74万元，较上年预算安排增加1.63万元；住房保障支出3.95万元，较上年预算安排增加1.84万元，其原因：增人增资。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.16万元，较上年增加21.86万元；商品和服务支出8.37万元，较上年增加3.44万元，项目支出10.1万元同上年一样。

（四）政府性基金情况：无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年党史办机关运行经费8.37万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）政府采购情况：无

（七）国有资产占有使用情况：无

（八）绩效目标设置情况：

2019年实行的绩效目标管理的一级项目有2个，项目涉及资金有14.22万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明：

2019年三公经费预算0.78万元，其中公务接待费用0.78万元，比上年预算减少5.22万元，严格控制公务接待。

第三部分   2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

（详见附件）

附件：

党史办2019年部门预算公开表.xls

党史办2019一级绩效目标表.xls

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。