中国共产党黎川县委员会组织部

2022年部门预算

目    录

第一部分 中国共产党黎川县委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党黎川县委员会组织部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中国共产党黎川县委员会组织部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党黎川县委员会组织部概况

一、部门主要职责

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2.负责提出关于乡镇和县直科级单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设;负责科级以上干部出国（境）审查工作和全县干部因公出国（境）人员审查工作；协助做好中央、省驻黎科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3.研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；协助做好选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作。

4.负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

6.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

7.主管全县干部教育工作。贯彻执行中央干部教育的方针政策，制订全县干部教育工作规划；负责落实市委组织部抽调干部培训的计划；负责县委管理干部和优秀股级中青年干部培训。指导、检查全县干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

8.贯彻执行中央、省、市有关退(离)休干部工作的方针、政策，制定全县退（离）休干部管理工作规划和制度；指导、监督、协调各单位做好退（离）休干部管理和服务工作。

9.贯彻落实公务员法、公务员录用、公务员职位分类、聘任制公务员管理等综合性政策法规；负责指导全县公务员队伍建设、群团机关和事业单位的参照公务员法管理工作。

10.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调、督促检查、目标考核等工作；承担县委人才工作领导小组的日常管理职能，掌握了解各地、各部门人才工作开展情况，并制定完善相关政策措施。

11.制订县直机关党的建设的规划，指导县直机关各级党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，做好对党员的管理和党规、党纪的教育工作。

12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县委组织部共有预算单位1个，所属二级预算单位只有县委组织部本级。编制人数34人，其中：行政编制18人，全部补助事业编制16人。实有人数23人，其中：在职人数19人，包括行政人员15人、全部补助事业人员4人，临时人员0人;退休人员4人。

第二部分 中国共产党黎川县委员会组织部

2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

（详见附表）

第三部分 中国共产党黎川县委员会组织部

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县委组织部收入预算总额为3941.38万元，其中：财政拨款收入3941.38万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2022年县委组织部支出预算总额为3941.38万元，较上年预算安排增加2987.32万元。主要原因是本年度组织部原下属的人才办、村建办、党建办等预算单位全部合并至组织部，导致经费支出项目增加、需求增大、预算提升。其中：

按支出项目类别划分：基本支出195.72万元，较上年预算安排减少60.72万元，其中：包括工资福利支出177.24万元、商品和服务支出17.88万元、对个人和家庭的补助0.6万元；项目支出3745.66万元，较上年预算安排增加3048.04万元，包括工资福利支出3161.44万元,对个人和家庭的补助172.9万元，商品和服务支出183.82万元,资本性支出5.8万元，“其他相关”支出221.7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3653.92万元，较上年预算安排增加3114.22万元；科学技术支出75万元，较上年预算安排增加75万元；社会保障和就业支出26.9万元，较上年预算安排增加5万元；卫生健康支出10.53万元，较上年预算安排减少1.77万元；农林水支出422.18万元，较上年预算安排增加422.18万元；住房保障支出13.5万元，较上年预算安排减少2.4万元；其他支出2万元，较上年预算安排增加2万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出3348.57万元，较上年预算安排增加3143.23万元；商品和服务支出298.09万元，较上年预算安排减少164.5万元；对个人和家庭补助支出174.1万元，较上年预算安排增加增加170.5万元；资本性支出9.3万元，较上年预算安排减少24.92万元；其他支出373.96万元，较上年预算安排增加125.65万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县委组织部财政拨款支出预算3941.38万元，较上年预算安排增加3351.58万元。主要原因是本年度组织部原下属的人才办、村建办、党建办等预算单位全部合并至组织部，导致经费支出项目增加、需求增大、支出提升。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3515.45万元，社会保障和就业支出26.9万元，卫生健康支出10.53万元，农林水支出375万元，住房保障支出13.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出220.2万元，较上年预算安排减少36.24万元，其中：工资福利支出183.76万元，商品和服务支出35.24万元，对个人和家庭补助支出1.2万元；项目支出3983.83万元，较上年预算安排增加3286.21万元，包括：工资福利支出3164.82万元，商品和服务支出262.85万元，对个人和家庭补助支出172.90万元，资本性支出9.30万元，其他支出373.96万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费预算为272.15万元，较上年度202.82万元增加了69.33万元，主要包括商品和服务支出262.85万元、资本性支出9.3万元。原因是本年度组织部原下属的人才办、村建办、党建办等预算单位全部合并至组织部，导致经费支出需求增大。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无        。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）部分项目情况说明（部门本级）

1.党建工作经费

   1）项目概述

村(社区)干部工资、村(居)小组长待遇。

   2）立项依据

保障村（社区）干部基本报酬及基本养老保险。

   3）实施主体

中国共产党黎川县委员会组织部、县各乡镇及社区。

   4）实施方案

每月据实拨付使用。

   5）实施周期

本年度。

   6）年度预算安排

2632.74万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2022年黎川县委组织部"三公"经费一般公共预算安排6.20万元,其中:公务接待费6.20万元,比上年减0.28万元, 主要原因是：厉行节约，减少招待支出，确保三公经费使用逐年递减。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、其他事项

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、机关运行费

指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年组织部部门预算公开表（部门）.xls