目    录

第一部分  黎川县卫生健康综合监督执法大队概况

    一、单位主要职责

   二、机构设置及人员情况

第二部分  黎川县卫生健康综合监督执法大队2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  黎川县卫生健康综合监督执法大队2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黎川县卫生健康综合监督执法大队概况

一、单位主要职责

1、承担对医疗卫生机构和医疗卫生专业人员的卫生监督执法工作。

2、承担对公共场所的卫生监督执法工作。

3、承担对集中式供水单位的卫生监督执法工作。

4、承担对学校卫生的卫生监督执法工作。

5、对传染病防治工作及消毒产品的生产、经营进行卫生监督执法。

6、对从事计划生育及妇幼保健的机构及人员的执业情况进行监督执法。

7、根据部门分工，对职业卫生和医疗卫生机构相关的放射卫生进行卫生监督执法。

8、参与对危害公共卫生安全的中毒污染、放射事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

9、负责卫生健康监督监测信息的收集、汇总、分析评价和报告工作。

10、负责卫生计生监督协管服务工作的培训、考核、指导等工作。

11、承担县卫健委和上级卫生健康监督机构交付的其他卫生健康监督执法任务。

二、机构设置及人员情况

2023年黎川县卫生健康综合监督执法大队内设处室5个，包括：办公室、稽查审查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、中医监督股。

编制人数小计14人，其中：全部补助事业编制人数14人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计22人，全部补助事业在职人数11人，借调人员2人，公益性岗位3人，聘用人员6，退休人数小计4人。

第二部分  黎川县卫生健康综合监督执法大队2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  黎川县卫生健康综合监督执法大队2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年黎川县卫生健康综合监督执法大队收入预算总额为232.68万元，较上年预算安排增加38.43万元。财政拨款收入202.2万元，较上年预算安排增加32.68万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少5万元；其他收入13.58万元，较上年预算安排增加13.58万元；上年结转16.9万元，较上年预算安排减少2.83万元。

（二）支出预算情况

2023年黎川县卫生健康综合监督执法大队支出预算总额为232.68万元，较上年预算安排增加38.43万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出207.79万元，较上年预算安排增加40.97万元，其中：工资福利支出203.55万元，商品和服务支出3.56万元，对个人和家庭补助支出0.68万元；项目支出24.89万元，较上年预算安排减少2.54万元，其中：工资福利支出7.5万元，商品和服务支出17.39万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出186.35万元，较上年预算安排增加37.72万元；社会保障和就业支出31.8万元，较上年预算安排减少2.84万元；住房保障支出14.53万元，较上年预算增加3.55万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出211.05万元，较上年预算安排增加47.37万元；商品和服务支出20.95万元，较上年预算安排减少8.93万元；对个人和家庭补助支出0.68万元，较上年预算安排减少0.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年黎川县卫生健康综合监督执法大队财政拨款支出预算总额为202.2万元，较上年预算安排增加32.68万元.其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出155.87万元，社会保障和就业支出31.8万元，住房保障支出14.53万元。

按支出项目类别划分：基本支出194.2万元，较上年预算安排增加32.68万元，其中：工资福利支出189.96万元，商品和服务支出3.56万元，对个人和家庭补助支出0.68万元，资本性支出0万元；项目支出8万元，较上年预算安排增加0万元，包括：工资福利支出1.6万元，商品和服务支出5.4万元。

（四）政府性基金情况

2023年黎川县卫生健康综合监督执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年黎川县卫生健康综合监督执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）黎川县卫生健康综合监督执法大队项目情况说明

1.卫生监督执法专项经费项目

   1）项目概述：统筹做好各项日常监督和专项检查，推进综合监管制度建设，做好“双随机”抽查任务完成，做好基层卫生监督执法工作。

   2）立项依据：《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》

3）实施主体：黎川县卫生健康综合监督执法大队

   4）实施方案：2023年单位工作计划。

   5）实施周期：2023年

   6）年度预算安排：8万元整。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年黎川县卫生健康综合监督执法大队“三公”经费财政拨款安排2.22万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.82万元，比上年减1.38万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费1.4万元，比上年减1.1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黎川县卫生健康综合监督执法大队2023年单位预算公开表.xls