目    录

第一部分  黎川县人民医院概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  黎川县人民医院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  黎川县人民医院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黎川县人民医院概况

一、单位主要职责

 1、贯彻执行国家和省有关卫生健康、医疗事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实国家、省、市卫生健康、医疗事业发展的法规规章，政策规划，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定卫生应急和紧急医学救援预案，加强突发公共卫生事件预防控制治疗和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按规定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息及疾病预防、健康教育等医疗公共卫生服务。

3、认真执行医疗服务行业管理办法。执行上级部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范、标准，开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高 。

4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，协助有关部门参加执行国家药品法典，执行国家基本药物目录，实施基本药物采购、使用。

5、加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并实施，开展对口支援项目工作，支援基层医疗卫生服务。

6、协助上级部门卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年黎川县人民医院共有预算单位1个，是差额补助事业单位。至2022年12月现有职工总人数491人，在编228人，卫技人员438人，工勤人员53人，专业技术人员中其中正高职称4人，副高职称43人，研究生4人，中级职称135人。医院设有办公室、医务科、护理部、党建办、工会、人事科、保卫科、财务科、运营办、信息科(病案室)、医院感染管理科（公共卫生科）、项目办、绩效办、医保科、药剂科、器械科、总务科等19个职能科室。设有内一科、内二科、血透室、外一科、外二科、妇产科、儿科、感染性疾病科、急诊科、ICU、介入室、五官科、麻醉手术室、中医康复科、口腔科、介入室、体检科（保健科）、门诊、住院服务中心、预防接种门诊、消毒供应中心，功能科(含胃肠镜室、心电图室、经颅多普勒室)、超声医学科、医学影像科、病理科、检验科、中西药房等29个临床医技科室。拥有层流净化手术室、狼牌腹腔镜显像系统、钬激光治疗仪、等离子电切系统、狼牌输尿管镜、进口膀胱镜、C臂机、视窗消融刀、宫腔镜、鼻内镜系统、眼科超声乳化仪、64排螺旋CT、1.5T高磁场核磁共振、DR成像系统、高端超声彩超、骨盆康复仪、电子胃肠镜、电子鼻咽喉镜、24小时动态心电图机、呼吸机、全自动生化分析仪、化学发光仪、微生物鉴定仪、全自动电解质测定仪、血液透析仪、康复科全套治疗仪、负压救护车等先进的医疗设备。医院2006年5月份按标准设置的独立感染科病区已交付使用，并已按暂估值转入固定资产，自2018年开始医院升级改造工程2019年基本全面完成，使医院整体服务能力得到提升。

第二部分  黎川县人民医院2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  黎川县人民医院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年黎川县人民医院收入预算总额为19678.43万元，较上年预算安排减少297.31万元。财政拨款收入3556.22万元，较上年预算安排增加199.02万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少13191.59万元；事业单位经营收入14877.62万元，较上年预算安排增加11461.32万元；其他收入800万元，较上年预算安排增加800万元；上年结转444.58万元，较上年预算安排增加433.94万元。

（二）支出预算情况

2023年黎川县人民医院支出预算总额为19678.43万元，较上年预算安排减少297.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3565.02万元，较上年预算安排减少2414.42万元，其中：工资福利支出3546.07万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出18.95万元，资本性支出0万元；项目支出16113.4万元，较上年预算安排增多2117.11万元，其中：工资福利支出5489.05万元，商品和服务支出10157万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出467.35万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出18768.21万元，较上年预算安排减少508.19万元；社会保障和就业支出581.44万元，较上年预算安排增加226.5万元，住房保障支出328.78万元，较上年预算安排减少15.62万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出9035.12万元，较上年预算安排减少1309.68万元；商品和服务支出10157.01万元，较上年预算安排增加1578.67万元；对个人和家庭补助支出18.95万元，较上年预算安排增加6.35万元。资本性支出467.34万元，较上年预算安排减少了572.66万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年黎川县人民医院财政拨款支出预算总额为3556.22万元，较上年预算安排增加199.02万元.其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出2990万元，社会保障和就业支出377.44万元，教育支出0万元，住房保障支出188.78.

按支出项目类别划分：基本支出3040.84万元，较上年预算安排增加526.64万元，其中：工资福利支出3021.89万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出18.95万元，资本性支出0万元；项目支出515.38万元，较上年预算安排减少327.62万元。

（四）政府性基金情况

2023年黎川县人民医院无政府性基金支出

（五）国有资本经营情况

2023年黎川县人民医院无国有资本经营支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额575万元，其中：政府采购货物预算320万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）黎川县人民医院项目情况说明

   1）项目概述：2023年安排疫情防控补助和核酸检测经费800万元；专用设备购置500万元；医院升级改造300万元；公立医院综合改革补助440万元。

   2）立项依据：财政给定及上级部门安排

   3）实施主体：黎川县人民医院本级。

     4）实施方案：工作计划分解到人，具体落实到月，有检查督促措施。

       5）实施周期：2023年全年。

   6）年度预算安排2040万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年黎川县人民医院“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年黎川县人民医院预算公开表.xls