--2024年4月11日在龙安镇第十九届

人民代表大会第六次会议上

各位代表：

     我受镇人民政府委托，向大会书面报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算计划（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵建议和意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和各级财政工作会议精神深，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，结合我镇实际情况，按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的基本要求，全力组织财政收入，优化支出结构，强化财政管理，提高资金绩效，有力的促进了全镇经济社会平稳健康发展，现将我镇2023年度财政预算执行情况汇报如下：

2023年乡镇运转保障经费（含工资）等上级财政结算补助拨款收入为611.31万元，拨入其他专项等收入为2183.46万元，收入合计2794.77万元。

科目支出具体情况如下：一般公共服务支出1008.91万元，文化旅游体育与传媒支出14.14万元，社会保障和就业支出149.79万元，卫生健康支出41.49万元，农林水支出1270.4万元，住房保障支出83.81万元，其他支出226.23万元。

其中：

人大经费支出20.8万元；

代表建议办理专项资金5万元；

城乡管理及村庄环境长效管护支出202.32万元；

    村级转移支付支出161.33万元

纪检工作经费支出7.2万元；

综治工作经费支出25.3万元；

安全生产经费支出15.6万元；

党建经费支出40.6万元；

武装经费支出22.6万元；

公共节能工作经费2.6万元；

退役军人事业费81.9万元；

殡葬改革红白理事经费15万元；

宣传及意识形态支出（新时代文明活动实践站）14.24万元；

水利及防汛抗旱经费35.6万元；

城镇脱贫解困经费6.6万元；

扫黄打非工作经费1.5万元；

其他支出131.95万元。

一年来，我们在镇党委、镇政府的正确领导下，紧抓发展主线，创新工作方法，充分发挥财政职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，盘活用活土地，加大招商引资，同时强化了税收征管，促进经济税收同步协调发展，保证收入持续快速增长，较好地完成年初的收入任务。我镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，切实改善农业农村生产生活条件。加大对农村道路基础设施建设、农村水利基础建设、教育基础设施、农村环境卫生等投入。狠抓财政管理，严格执行预算编制体系，积极完善财政服务体系建设，严控三公经费支出，审核把关重点项目工程建设，从严控制一般性费用支出。

二、2024年财政预算（草案）

2024年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。落实“适度加力、提质增效”的积极财政政策，积极组织收入，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算，进一步强化预算约束，规范政府收支行为，完善地方政府债务防控体系，提高财政资金配置效率，持续推动龙安经济社会健康稳定发展。

2024年预算编制遵循以下原则：一是根据“经济运行总体回升逐步向好”宏观态势，结合经济发展实际，合理安排收入增长幅度。二是支出安排聚焦中央和省重大决策部署，做到突出重点、量入为出、统筹兼顾、注重绩效。切实树牢“过紧日子”思想，从严控制行政事业单位开支，严格控制和压减一般性支出，削减低效、无效和沉淀资金。三是坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，突出就业优先导向，织密扎牢社会保障网，合理确定基本民生支出标准，加强重点绩效评价结果的运用，以部门预算绩效目标约束部门预算执行，提高财政资金使用效益。

按照上述指导思想，2024年本着合理安排预算支出的原则，全镇财政总支出预算安排为万元，主要支出预算项目安排情况是：

科目支出具体情况如下：一般公共服务支出1151.87万元，文化旅游体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出50.19万元，卫生健康支出38.78万元，农林水支出520.53万元，住房保障支出60.31万元，城乡社区支出278.66万元。

其中：

人大经费支出20万元；

城乡管理及村庄环境长效管护支出202.32万元；

    村级转移支付支出161.33万元

纪检工作经费支出5.6万元；

综治工作经费支出22.6万元；

安全生产经费支出12万元；

党建经费支出28万元；

武装经费支出18.66万元；

公共节能工作经费2万元；

退役军人事业费70万元；

殡葬改革红白理事经费12万元；

宣传及意识形态支出（新时代文明活动实践站）12万元；

水利及防汛抗旱经费32万元；

城镇脱贫解困经费4万元；

扫黄打非工作经费1.3万元；

三、2024年财政主要工作

为绕上述工作目标，我们将锐意进取、踏实工作，严格以收定支，量入为出，增收节支，力争圆满完成2024年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。我们将着重做好以下几个方面：

（一）强化财源施策，促进财政收入增长

一是增强财政组收动力。全力组织全镇财政收入工作，确保完成2024年一般公共预算收入目标，深入挖掘收入线索，尽快形成收入支撑措施，实现财政预算“开门红”。二是构建财税工作联动机制，深入研判财税收入形势，高效协调解决问题，合理把握组织收入进度和节奏，努力发掘和培植税源。三是借力政策机遇，加强与上级部门协调，加大资源、资产整合力度，打造一批乡村振兴项目，争取上级政策资源及资金支持，推动项目发展，带动有效投资，增加财税收入。

（二）优化支出结构，着力保障民生重点。

强化预算约束，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费，将会议费、培训费和其他业务经费支出原则上压减不低于20%。加大民生投入，集中财力以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。通过压减一般性支出、调整优化专项资金投向等方式，集中财力抓重点办大事，加大民生保障力度，兜牢“三保”底线，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，优先保障乡村振兴、就业创业、污染防治、教育、医疗等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，着重解决重点领域和重点人群的基本民生保障问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 

（三）严格控制财政支出，优化支出结构。

我们将进一步强化过紧日子的思想，坚持保基本民生、保工资、保运转优先，严格控制“三公经费支出”，降低行政运行成本，将有限的资金用在刀刃上，不断优化财政支出结构，坚决削减取消低效无效支出，统筹安排各类财政专项资金，提高财政资金使用效益。

（四）落实监督管理，保障财政资金安全。

一是切实兜牢“三保”底线。严格界定“三保”事项范围，足额安排“三保”支出预算，强化资金管理，保障财政负担的基本民生、工资、运转支出等资金准时足额发放，将“三保”工作做到实处，惠及人民。二是完善监督管理机制。坚持将防范财政资金使用风险，堵塞资金安全漏洞作为重要的长期工作来抓，定期开展专项监督检查，全面提升部门内控管理水平。持续做好预决算公开工作，拓展信息公开范围。

各位代表，2024年是“十四五”规划承上启下的关键之年，做好2024年财政工作任务艰巨，使命光荣，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督和指导下，在镇人大和社会各界的监督和指导下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，砥砺奋进，持之以恒做好财政改革发展各项工作，努力完成全年收支预算任务，有力保障镇村两级正常高效运转。