一、2024年乡级预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年，樟溪乡在面对复杂严峻的宏观环境和繁重艰巨的工作任务时，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，全乡财政运行保持总体平稳，为全乡经济社会高质量发展提供了坚实有力的财政保障。

（一）一般公共预算收入

全乡一般公共预算收入完成1623.32万元，加上政府性基金预算财政拨款收入169.27万元，以及其他收入192.15万元，上年结转53.01万元，2024年乡级总收入共计2037.75万元。

（二）一般公共预算支出

全乡一般公共预算支出1799.67万元，主要项目决算情况是：

1.一般公共服务支出738.67万元，其中包括人大事务7.59万元；政府办公及相关机构事务729.08万元（含司法及信访维稳8.26万元、党建工作经费18万元、统战工作经费1.8万元、武装和退役军人工作事务6.4万元、平安建设工作经费9万元、关工委工作事务0.8万元、科协工作经费1.1万元）；纪检监察事务2万元

2.公共安全支出5.1万元

3.文化事业支出8.04万元

4.社会保障和就业支出18.93万元

5.医疗卫生事业支出25.23万元

6.节能环保支出44.12万元

7.城乡社区事务支出129.27万元

8.农林水交通等基础设施建设支出772.32万元

9.灾害防治及应急管理支出8.46万元

10.其它支出49.53万元

二、落实乡人大决议和重点工作情况

2024年，乡财政工作按照乡第十九届人大第七次会议有关决议和审查意见，坚决落实政府过“紧日子”要求，有保有压，厉行节约，压紧压实一般性支出，从严控制三公经费，从严从紧管控支出，切实兜牢“三保”底线，主要工作和成效：

（一）主动作为强收支，筑牢财政保障力

一是拓宽财政资金来源。积极向上级有关部门争取各类专项资金，缓解财政资金平衡压力。经不懈努力，全年累计成功争取上级资金46.85万元。二是优化支出结构。严格落实“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，腾出资金惠民生、保重点，支持经济社会平稳运行。2024年三公经费支出8.34万元，同比下降15.27%。

（二）全心为民强保障，不断增进百姓福

一是严格依据“三保”保障内容与标准实行清单化管理。在财政预算编制环节，将“三保”支出置于优先保障位置，确保资金足额编列，坚决杜绝任何资金缺口的出现。2024年“三保”支出达到了491.5万元，有力支撑基层运转、民生保障和基本公共服务供给。二是支持做好文化、医疗、卫生环保等社会事业工作。统筹财政资金，安排7.84万元支持文化事业，丰富村民的精神文化生活，切实提升群众在文化领域的幸福感与获得感。完善社会救助体系，发放临时救助6.06万元。落实积极就业政策，重点扶持困难群众，发放公益性岗位工资、护林员工资等26.83万元，发放脱贫人口及监测对象就业奖补、城镇贫困劳动力转移就业交通补助等17.04万元。三是支持乡村振兴。安排199.2万元实施村民积极性高、群众受益面广的村内公益事业建设项目。安排527万元支持补齐乡村基础设施建设短板，全方位助力樟溪乡村建设。

（三）精准施策强绩效，提升资金高效能

 一是推进预算执行和事中绩效监控融合。对所有项目预算执行情况和绩效目标开展季度监控，增强预算执行有效性。2024年完成四次监控任务，项目监控数量达130余条。二是积极开展绩效评价工作。全年对50余个项目进行自评。对绩效不达标项目，督促项目部门优化项目方案，提升财政资金使用效益，推动整体绩效管理水平迈向新台阶。

三、2025年乡级预算草案

2025年预算编制的指导思想是：紧紧围绕乡党委、政府的中心工作，培植财源抓增收，优化支出保重点，深化改革强管理，切实保障和改善民生，完善财政监管机制，提升财政绩效管理水平，厉行节约，提高效益，促进我乡经济社会又好又快发展。

（一）一般公共预算收入情况

2025年全乡财政总收入预算1972万，其中一般公共预算收入1589万元、政府性基金预算财政拨款收入172万元、以及其他收入221万元。

（二）一般公共预算安排情况

1.一般公共服务支出733万元，其中：人大事务10万元；政府办公及相关机构事务720万元（含司法及信访维稳10万元、党建工作经费15万元、统战工作经费1.5万元、武装和退役军人工作事务8万元、平安建设工作经费7万元、关工委工作事务0.5万元、科协工作经费0.8万元）；纪检监察事务3万元

2.公共安全支出7万元

3.文化事业支出7万元

4.社会保障和就业支出20万元

5.医疗卫生事业支出23万元

6.节能环保支出35万元

8.城乡社区事务支出170万元

9.农林水交通等基础设施建设支出767万元

9.灾害防治及应急管理支出10万元

10.人员其它支出50万元

四、2025年财务工作任务

为圆满完成2025年全年预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）优化支出结构，提高经济效益

继续落实政府过“紧日子”、过“苦日子”要求，坚持从严从紧加强预算管理。一是进一步压减一般性支出，厉行节约反对浪费，坚决取消不必要的项目支出，严控新购设施设备，原则上以调剂使用为主。二是严格预算刚性约束，遵循先有预算、后有支出的基本原则，从严控制预算调整事项。三是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，年初预算“三保”足额安排后，再考虑其他项目支出，做到有保有压，兜牢“三保”底线。

（二）强化内部管理，提升治理效能

按照上级统一部署，执行预算管理一体化系统，认真落实2025年部门预算方案。同时加强资金管理，健全完善资金运行全流程监管体系，提高资金管理使用水平，切实保障资金安全，加强监督成果的运用，积极盘活财政存量资金，提高资金使用效益。

（三）注重绩效监管，提增资金效益

持续做好全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，加强重点民生支出、重大专项支出及整体支出的绩效评价，强化绩效评价的结果运用及问责机制。加强财政监督检查，全面提升财政资金监管水平。

各位代表，新的一年财政发展任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督和指导下，坚定信心，攻坚克难，砥砺前行，充分发挥财政职能作用，将各项工作做细做深做实，确保完成全年各项工作任务，为实现我乡高质量跨越式发展做出新贡献！