各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告2024年潭溪乡财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审查批准并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，在上级部门和有关单位的关心帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，不断夯实财源基础。牢牢把握稳中求进的工作总基调，围绕“保工资、保运转、保基本民生”的目标，全力组织财政收入，统筹安排财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益，较好地完成了全年财政工作任务。2024年财政预算执行情况如下：

2024年全乡财政预算收入完成3507.83万元，其中专项、结算补助及体制补助等收入3265.29万元，烟叶税收入219.51万元，招商企业护税、协税23.03万元，主要支出项目执行情况是：

（1）一般公共服务支出850.81万元；

（2）卫生健康支出40.39万元；

（3）社会保障和就业支出88.14万元；

（4）党代会支出5万元；

（5）退役军人事务支出5万元；

（6）村、社区转移支付及烟叶税奖励支出202.3万元；

（7）乡辅警经费支出8万元；

（8）人大会经费支出5万元；

（9）综治经费支出5万元；

（10）人武部经费支出5万元；

（11）纪检、监察支出8万元；

（12）老年体协支出2万元。

（13）教育集资标准支出12.1万元。

（14）优抚经费统筹支出3.73万元。

（15）烟叶发展基金支出32.93万元。

（16）计划生育经费支出5.07万元；

（17）“三公”消费支出19.69万元；

（18）其他支出139.02万元。

（19）文化旅游体育与传媒支出 3.38万元

（20）城乡社区支出57.82万元

（21）住房保障支出90.16万元

（22）灾害防治及应急管理支出5万元

（23）2024年统一压减3%工作经费4.8万元

（24）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.95万元；

（25）机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元；

（26）养老服务支出11.3万元；

（27）临时救助支出8.00万元；

（28）行政单位医疗支出30.15万元；

（29）公务员医疗补助支出11.51万元；

（30）农村基础设施建设支出245.44万元；

（31）防灾救灾支出34.5万元；

（32）农村道路建设支出2.4万元；

（33）其他农业农村支出71.61万元；

（34）森林生态效益补偿支出16.72万元；

（35）水资源节约管理与保护支出1.00万元；

（36）防汛支出5.00万元；

（37）其他水利支出138.00万元；

（38）农村基础设施建设支出267.00万元；

（39）生产发展支出282.50万元；

（40）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出44.48万元；

（41）对村级公益事业建设的补助支出12.5万元；

（42）农村环境保护支出250.00万元

（43）森林管护支出1.44万元

（44）征地拆迁补偿支出220.69万元

（45）土地开发支出10.3万元

（46）对村集体经济组织的补助支出20.00万元；

（47）住房公积金支出51.4万元；

（48）用于社会福利的彩票公益金支出3.00万元；

（49）农村危房改造38.70万元

（50）对村民委员会和村党支部的补助支出48万元；

预算收支平衡情况，除教育、卫生支出在县本级列支。2024年一般公共预算收支相抵，实现收支平衡，并略有结余。

二、2024年乡财政工作开展情况

2024年预算执行情况总体良好。但也存在一些困难和问题：一是财源结构单一，后续财源增长乏力，财政增收难度加大；财政生财理念有待创新，财政科学化、精细化管理水平需要进一步提升。二是自身财力不足，对县级财政依赖程度高，保工资、保运转、保基本民生等支出压力大，重点项目建设资金短缺，收支矛盾依然突出。对此，乡财政将在今后通过转变理念，深化改革，完善制度，加强一系列行之有效的措施，切实加以解决。

针对上述困难和问题，乡财政将在乡党委、政府的领导下，重点从以下几个方面采取措施。一是拓宽财政收入渠道。着重争取上级政府支持、盘活乡政府原有资产等方面，夯实乡财政“造血”功能；二是加大资金争取力度，侧重做好项目建设需求与项目资金供给的“匹配”工作，资金对口争取，助推乡村振兴发展。三是加大对农业投入和扶持力度，促进农业增效和农民增收，执行好党和国家的惠农政策，认真做好对“三农”的服务工作，深入实际、深入群众，做好各项财政补贴资金及时足额发放的工作，确保人民群众从中得到实惠，维护人民群众的根本利益，促进农业增效，农民增收，改变农村面貌，为建设新农村做好服务。四是加大财政监督，严格财政支出，充分发挥财政监督在确保财政宏观政策的执行，提高资金效益方面的积极作用，实现对财政资金运行的事前、事中、事后的全程监督。合理调度资金，调整支出结构，严格控制和压缩一般性支出，统筹兼顾，确保重点支出，并加强对村级财务的监督和管理，规范支出行为，确保村级的正常工作开展。

三、2025年财政预算草案

2025年我乡编制地方财政预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实上级经济工作会议精神和决策部署，按照乡党委、政府部署，着力培植财源，压缩支出，加强财政监督，提高资金的使用效益，坚持量入为出，牢固树立“过紧日子”思想，提高财政资源配置效率，降低行政运行成本，确保财政收支平衡。

根据2024年财政预算执行情况，结合本乡实际，按照预算管理一体化进一步强化财政资源统筹能力，提升财政资金使用绩效。

2025年全乡财政总支出3925.83万元，主要支出预算项目安排如下：

（1）一般公共服务支出112.64万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出3.5万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.95万元；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元；

（5）养老服务支出11.3万元；

（6）临时救助支出8.00万元；

（7）其他退役军人事务管理支出34.01万元；

（8）其他社会保障和就业支出100.53万元；

（9）行政单位医疗支出30.15万元；

（10）公务员医疗补助支出11.51万元；

（11）其他卫生健康支出13.00万元；

（12）农村基础设施建设支出273.65万元；

（13）防灾救灾支出143.15万元；

（14）农村道路建设支出334.85万元；

（15）其他农业农村支出171.61万元；

（16）森林生态效益补偿支出16.72万元；

（17）水资源节约管理与保护支出1.00万元；

（18）防汛支出5.00万元；

（19）农林水支出282.32万元；

（20）其他水利支出338.00万元；

（21）农村基础设施建设支出263.06万元；

（22）生产发展支出133.80万元；

（23）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出44.48万元；

（24）对村级公益事业建设的补助支出15万元；

（25）对村民委员会和村党支部的补助支出84万元；

（26）对村集体经济组织的补助支出20万元；

（27）住房公积金支出61.58万元；

（28）用于社会福利的彩票公益金支出3.00万元；

（29）“三公”消费支出17.22万元；

（30）村、社区转移支付及烟叶税返还支出210万元；

（31）老年体协支出2万元；

（32）教育集资标准支出12.1万元；

（33）优抚经费统筹支出3.73万元；

（34）纪检、监察经费支出8万元；

（35）人大经费支出5万元；

（36）综治经费支出5万元；

（37）人武部经费支出5万元；

（38）烟叶发展基金支出35万元；

（39）计划生育经费支出5.07万元；

（40）退役军人事务支出5万元；

（41）党代会支出5万元；

（42）乡辅警经费支出8万元；

四、2025年财政主要工作

2025年，我乡财政工作将面临着诸多机遇与挑战。收入正在快速增长，自给能力和为社会服务能力不断增强，我们面临着新的冲击和挑战：一是财政职能的转换，我们每位干部的思想、工作方式的转变和知识更新问题。二是面对各级财务的规范管理，争取资金的难度大，需要解决的问题多，财政支出和保障压力增大问题。三是财政职能转换后，落实上级部门和乡政府的各项要求时，有些工作引起了乡村部分干部的误解，同时也带来了新的矛盾和看法。为此，我们要从以下几方面努力：

（一）立足资源，强化服务意识，不断培植新的经济增长点。一是充分运用财政政策，积极服务乡域经济发展。二是改进财源建设发展，挖掘财源发展潜力。积极向上争取资金和政策扶持等，增加农民收入。增强财政发展活动。三是积极招商引资，着力培植新的经济增长点，加大力度发展物流、广告、建筑等产业的引进，充分挖掘增收潜力，拓宽增收渠道。

（二）调整优化支出结构，严格财政支出管理，确保重点支出需要。按照“集中财力办大事、投入资金讲效益和勤俭节约干事业”的科学理财观念，坚持“一是吃饭，二是建设”的方针，按照“先重后轻、先急后缓”的原则，合理安排各项事业发展所需的专项资金，集中财务确保改革和重点支出的需要：一是按照公共财政的原则，重点保证正常运转及社会稳定方面支出的需要；二是切实保证农业、水利等支出的增长；三是对与经济发展和人民生活密切相关性的重点项目、政府为人民群众办实事的项目，继续加大投入力度；四是继续积极争取上级专项资金，支持我乡各项事业的发展。

（三）夯实基础工作，完善财政监督管理机制，提高财政资金的使用效益，加强财政法规建设。认真执行《中华人民共和国预算法》，自觉接受人大、审计及社会各界对财政工作的监督指导；大力宣传《中华人民共和国会计法》，进一步完善制度和法规，通过加强财会人员各类法规培训等基础工作，提到财会人员的整体素质和管理水平；继续完善各类资金使用管理办法，规范操作程序，提高财政资金管理的规范性、安全性和有效性。